Faktúra č. DFP/22/0118
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MIVO Servis, s.r.o.
- IČO: 36510017
- Adresa: Strazske nam.6, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0118
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 123,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 129/22
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky tlakových zariadení-kotolne, kotlov, tlakových nádob v priestoroch ŠI-PČ. Cena objednávky 123,55 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | MIVO Servis, s.r.o. | 36510017 | 0,00 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |