Faktúra č. DF/22/0313
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0313
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrospotrebiče-Ši-účelové FP-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota: 1 041,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 123/22
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/22 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: -1 ks HT rúra 110/500 -1 ks HT presuvka 110 -1 ks HT odbočka 110/40/45° -1 ks prechod liatina/ HT 110 Cena objednávky 105 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Tatragas, Ing. Rudolf Škovira | 17119821 | 0,00 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
| 123/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 2 ks - rýchlovarná konvica Orava VK 3712, - 2 ks - mikrovlnka Mora MT 120W, - 2 ks - vysávač Elektrolux PowerForce, - 2 ks - vrecká do vysávača, - 2 ks - chladnička BEKO. Cena objednávky cca 1041 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | NAY, a.s. | 35739487 | 0,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |