SpiderNET IT, s.r.o.


Informácie
  • Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
  • IČO: 36614521
  • Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0478 Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0479 Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 74,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/23/0010 Služby za servis IT 01.01.2023 - 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0011 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 253,80 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0196 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 45,80 € 03.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0263 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 233,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0326 Služby za servis IT 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB/23/0327 Služby za servis IT 01.07.2023 - 30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0517 Služby za servis IT 01.10.2023 - 31.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0518 Licencia "ESET Endpoint Security" - 7 PC/2 roky (18.12.2023 - 17.12.2025) Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 220,75 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0594 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 490,68 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 154,00 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0314 Služby za servis IT 01.04.2024 - 30.09.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 360,00 € 16.08.2024 24.08.2024 Faktúra
DFB/24/0361 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 216,00 € 25.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB/24/0452 Služby za servis IT 01.10.2024 - 31.12.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 27.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB/25/0027 Služby za servis IT 01.01.2025 - 31.03.2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 184,50 € 23.01.2025 30.01.2025 Faktúra
DFB/25/0095 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 216,00 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6