Faktúra č. DFB/22/0479
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0479
- Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 74,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2022
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/2022 | Objednávame si u Vás inštaláciu internetovej siete v prenajatých priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Humenné. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |