Faktúra č. DFB/24/0041

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 154,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/2024
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/2024 Objednávame si u Vás výmenu pevných diskov v PC a klávesnicu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 30.01.2024 02.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť