Faktúra č. DFB/24/0041
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0041
- Popis fakturovaného plnenia: Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica
- Dátum doručenia: 30.01.2024
- Celková hodnota: 154,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/2024
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | Objednávame si u Vás výmenu pevných diskov v PC a klávesnicu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka |