Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/17/0535 | Ventil | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 5,13 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/18/0156 | Vypušť. ventil | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 17,09 € | 29.03.2018 | 14.04.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
DFB/18/0258 | Údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 43,65 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFB/18/0559 | Údržbárky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 55,53 € | 07.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB/19/0082 | Batéria drez. LILA a prípojka | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 38,28 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0122 | WC sedatko a údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 39,98 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0219 | Sifón umyv. T 1015CB DN40 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,74 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0272 | Sprchovací set, WC závesy, WC sedatka | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 44,18 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0343 | Batéria drez. LILA vyhnutým ram. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,39 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0463 | Kúpeľňový sortiment | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 61,11 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0487 | Kúpeľňový sortiment - batéria drez., WC sedatko, tes. O-kružok na ramienko | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 36,03 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB/21/0129 | Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 79,30 € | 30.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0279 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 522,32 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0316 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 457,33 € | 16.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0337 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 104,52 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFB/22/0026 | Údržbárky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 73,44 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0069 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,94 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0138 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 58,89 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0234 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 70,20 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFB/23/0036 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 60,05 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |