Faktúra č. DFB/21/0279
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0279
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 522,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/2021
- Dátum zverejnenia: 16.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2021 | Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |