Faktúra č. DFB/22/0026
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0026
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbárky materiál
- Dátum doručenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 73,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/2022
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |