Faktúra č. DFB/19/0463

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0463
  • Popis fakturovaného plnenia: Kúpeľňový sortiment
  • Dátum doručenia: 21.10.2019
  • Celková hodnota: 61,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36/2019 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 02.10.2019 03.10.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť