Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0343 | Batéria drez. LILA vyhnutým ram. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,39 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0556 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 2,19 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 36/2015 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 27.05.2015 | 28.05.2015 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0496 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 78,67 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41/2015 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 15.06.2015 | 16.06.2015 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0529 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 104,36 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0439 | Ramienko výt. 18x210 mm vyhnuté ploché | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,40 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0135 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 56,90 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0036 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 60,05 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0234 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 70,20 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0138 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 58,89 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0069 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,94 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 56/2016 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 16.11.2016 | 17.11.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0026 | Údržbárky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 73,44 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0337 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 104,52 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0316 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 457,33 € | 16.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0279 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 522,32 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0129 | Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 79,30 € | 30.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0487 | Kúpeľňový sortiment - batéria drez., WC sedatko, tes. O-kružok na ramienko | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 36,03 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0463 | Kúpeľňový sortiment | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 61,11 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |