| DFB/22/0101 |
Elektrina 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
991,85 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
Elektrina 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 052,58 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
Elektrina 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 004,52 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
Elektrina 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 020,07 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
41,00 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
Prevádzkové náradie - fúrik a hrable |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
86,09 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
Tepovanie koberca 5 x 4 m |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
80,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
459,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
KV - Veľkokapacitná profesionálna sušička PT 7186 EL OB XL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
4 218,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
KV - Veľkokapacitná profesionálna práčka PW6080 Vario XL LP AV OB |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
5 950,80 € |
22.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
Vypúšťacia zátka HOONVED + doprava kurier |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
37,20 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
Servisná prehliadka práčky PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
248,16 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
Servisná prehliadka mrazničky MFE 150B + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
282,24 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0581 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Pokládka plávajúcej podlahy, materiál a cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Matúš Ontkoc |
41581563 |
|
520,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0481 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
239,65 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0465 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
1 142,40 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
Maliarske a natieračské práce - 8 izieb na 1. podlaží |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
977,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
771,30 € |
13.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
138,29 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0562 |
Servisné práce + materiál na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
253,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0560 |
Oprava MV MAZDA 3 - PU č. 20910-2022 - spoluúčasť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
66,39 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0523 |
Vozík na bielizeň s policami a zberným vrecom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
447,60 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 051,30 € |
06.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
Evakuačná podložka Järven EPAH001 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
822,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
Náhradný diel - ovládač k zdvíhaciemu zariadeniu Carino |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
198,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Služby za servis IT 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
28.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
