Faktúra č. DFB/22/0230
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Burda
- IČO: 41083229
- Adresa: SNP 20, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0230
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske a natieračské práce - 8 izieb na 1. podlaží
- Dátum doručenia: 30.05.2022
- Celková hodnota: 977,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2022
- Dátum zverejnenia: 13.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2022 | Objednávame si u Vás maliarske práce v ZSS AKTIG Humenné - 8 izieb na 1. podlaží. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Jozef Burda | 41083229 | 0,00 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |