Faktúra č. DFB/22/0312
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GRIKAS s.r.o.
- IČO: 45349215
- Adresa: Starinská 2197/71, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0312
- Popis fakturovaného plnenia: Tepovanie koberca 5 x 4 m
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/2022
- Dátum zverejnenia: 26.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2022 | Objednávame si u Vás tepovanie 1 kusu koberca o rozmere 5 x 4 m. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GRIKAS s.r.o. | 45349215 | 0,00 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |