Faktúra č. DFB/22/0465
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Burda
- IČO: 41083229
- Adresa: SNP 20, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0465
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné
- Dátum doručenia: 26.10.2022
- Celková hodnota: 1 142,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/2022
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2022 | Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce v ZSS AKTIG Humenné. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Jozef Burda | 41083229 | 0,00 € | 25.10.2022 | 27.10.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |