Faktúra č. DFK/22/0002
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1/A, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/22/0002
- Popis fakturovaného plnenia: KV - Veľkokapacitná profesionálna sušička PT 7186 EL OB XL
- Dátum doručenia: 22.08.2022
- Celková hodnota: 4 218,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/2022
- Dátum zverejnenia: 23.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2022 | V zmysle verejného obstarávania zo dňa 27.7.2022 a vyhodnotenia ponúk VO, objednávame si u Vás veľkokapacitnú sušičku. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 12.08.2022 | 12.08.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |