DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024003 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,34 € | 06.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 42017055 | Xerox WORK CENTRE | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,80 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42015010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 131,40 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 42018014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 133,20 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41024047 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 139,55 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 42017046 | toner - kopírka sekr. SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 145,45 € | 03.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42014062 | toner - kopírka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,65 € | 02.09.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | |||||
| 41022121 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,81 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 42013129 | Projektové plátno | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,00 € | 15.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41023176 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,90 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 42015004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 158,14 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| 42015048 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 158,14 € | 24.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 41023058 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 168,64 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41022162 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 169,62 € | 05.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022056 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 170,45 € | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 42015054 | tonery, Xerox tlačiareň | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 180,00 € | 09.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41023074 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,52 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41022199 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,66 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 42013143 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 192,00 € | 26.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42014092 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,00 € | 23.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra |