| 82/23/0176 |
spotreba vody a el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
778,24 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
777,77 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0305 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
771,97 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
768,16 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
765,33 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0162 |
spotrebný materiál/odsávanie dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
764,60 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0072 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
758,40 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
757,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0173 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
749,90 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
748,69 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0108 |
pracovné odevy/ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
747,72 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
736,69 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
729,29 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0271 |
spotreba el.energie a vody 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
722,39 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
722,02 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
711,80 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
706,74 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0063 |
nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
690,48 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
684,43 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
670,34 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
670,25 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
662,17 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0152 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0097 |
oprava vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TPT Autoservis s. r. o. |
51812142 |
|
650,15 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0252 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
648,80 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0164 |
učebnice - Anngličtina maturita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
648,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
646,52 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0215 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
638,21 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
637,77 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,25 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
