Faktúra č. 12/23/0305

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 771,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/367
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/367 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 772,07 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť