Faktúra č. 13/23/0072
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínova 23, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0072
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu interiéru ŠI
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 758,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/070
- Dátum zverejnenia: 11.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/070 | Nákup pvc gumy, sokla a lepidla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | INTERIÉR INVEST s.r.o. | 36190381 | 758,39 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Objednávka |