Faktúra č. 13/23/0108

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy/ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota: 747,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/102
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/102 Nákup pracovných odevov - ERASMUS + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 747,72 € 06.06.2023 13.06.2023 Objednávka
Tlačiť