| 13/23/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
223,04 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0219 |
stavebný materiál MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
224,48 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,73 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
225,48 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0350 |
služby virtuálnej knižnice na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0285 |
servisná prehliadka Hyundai |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
226,30 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,40 € |
09.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,52 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0067 |
skrinky na HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
228,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0002 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
228,70 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0301 |
predplatné online časopis a prístup r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
231,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0204 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
231,34 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0212 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0153 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0249 |
dávkovač mydla, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,66 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0206 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
232,32 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
233,03 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
233,34 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0234 |
Al.schodíky 1x5 nášľapov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
233,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0265 |
knihy/strojnické tabuľky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
234,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0115 |
zápísníky, zväčšovacie zrkadlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
234,36 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0175 |
Skartovačka, ovládač pre projektor/2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
235,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0235 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
235,70 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0069 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
237,50 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0102 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
238,02 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0003 |
zásobníky na TP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
240,00 € |
21.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
240,89 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
