Faktúra č. 13/23/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 237,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/067
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/067 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 237,50 € 28.04.2023 03.05.2023 Objednávka
Tlačiť