| 13/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,10 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0033 |
materiál na OV/zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
414,44 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0030 |
stavebný a montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
267,62 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0036 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 329,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0046 |
plášte na kolesá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Martinko - FEMAP |
45712425 |
|
150,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0040 |
odborná prehliadka a skúška/zdvihák vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
54,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0041 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
377,08 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
202,25 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 477,94 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 384,12 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0039 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
218,40 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0034 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0049 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
113,52 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0047 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0044 |
elektromateriál/oprava učebne 19A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
10,91 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0042 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
278,24 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0041 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
104,86 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
502,24 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
492,33 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 351,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0040 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
569,30 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 994,13 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0050 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0019 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0043 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,83 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
658,58 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
314,50 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
417,91 € |
06.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0056 |
tankovanie, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
157,45 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
