Faktúra č. 12/24/0039

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: HURKA s.r.o.
IČO: 46158685
Adresa: Bardejovská 66, 080 06 Ľubotice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 12/24/0039
Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
Dátum doručenia: 16.02.2024
Celková hodnota: 2 994,13 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 24/12/039,048
Dátum zverejnenia: 05.03.2024
Poznámka: