Faktúra č. 13/24/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 218,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/042
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/042 nákup utierok do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 218,40 € 19.02.2024 24.02.2024 Objednávka
Tlačiť