| 12/23/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
254,51 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0008 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0001 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
17.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 386,02 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0003 |
zásobníky na TP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
450,15 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0357 |
vydanie známok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
63,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0010 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 292,14 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0002 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
228,70 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,52 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0006 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
103,03 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0007 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
164,70 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
839,33 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,62 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0008 |
hygienické prostriedky, zásobník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
533,80 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 128,31 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0009 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
117,18 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0009 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
23.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
295,49 € |
24.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0010 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 942,43 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0010 |
notebooky + USB kľúče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
4 806,00 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,62 € |
26.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 147,72 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0011 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 006,40 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0011 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
964,87 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0012 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 539,46 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
