Faktúra č. 12/23/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 103,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/030
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,53 € 25.01.2023 28.01.2023 Objednávka
Tlačiť