Faktúra č. 13/23/0007
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: STJ s.r.o.
- IČO: 51931141
- Adresa: Levočská 125, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0007
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky k čistiacemu stroju
- Dátum doručenia: 20.01.2023
- Celková hodnota: 164,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/006
- Dátum zverejnenia: 26.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/006 | Nákup čistiacich prostriedkov a sady na ručné čistenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STJ s.r.o. | 51931141 | 164,70 € | 18.01.2023 | 28.01.2023 | Objednávka |