| 13/23/0202 |
LED žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,06 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0014 |
led žiarovky a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
161,52 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0342 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0023 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0059 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0080 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0263 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0290 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0340 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0141 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0174 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0018 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
6 000,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0071 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0154 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0343 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0166 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0038 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0229 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
105,50 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0244 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
22,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0011 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 006,40 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0042 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
913,15 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0072 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
758,40 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0103 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
63,50 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0208 |
materiál na opravu stropu učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0185 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
592,51 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0200 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
17,48 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0217 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
99,68 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0194 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
21,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
