Faktúra č. 13/23/0208

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0208
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu stropu učebne
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 972,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/197
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/197 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 972,89 € 10.11.2023 15.11.2023 Objednávka
Tlačiť