Faktúra č. 13/23/0194
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOZVAR s.r.o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Strojnícka 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0194
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na zváranie
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/187
- Dátum zverejnenia: 08.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/187 | Nákup spotrebného materiálu pre vyučovanie zvárania | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 21,00 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka |