Faktúra č. 13/23/0244

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0244
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál k upratovaciemu stroju
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 22,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/233
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/233 Nákup náhradných dielov k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 22,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť