Faktúra č. 82/23/0071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2023
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/201
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť