| 13/23/0062 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
76,36 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0127 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
252,91 € |
15.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0146 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
115,63 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0145 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VEREX - ELTO a.s. |
31580289 |
|
806,28 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0240 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
74,72 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0228 |
elektromateriál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,42 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0177 |
Elektromateriál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
132,30 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0199 |
elektromateriál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
1 473,97 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0253 |
elektromateriál/oprava učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 195,72 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0270 |
elektromateriál/oprava učebne 19A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
866,60 € |
28.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0128 |
elektronické podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
170,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0095 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
18,83 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0122 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
314,95 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0139 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
55,69 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0018 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0061 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
132,60 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0170 |
hlavica na kuchynský robot |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
36389251 |
|
960,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0048 |
hoblík Makita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
111,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0082 |
hosting k doméne sost 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0218 |
HP cartridge farebné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
104,20 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0154 |
HP LASER, SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
555,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0250 |
HP Laserjet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
440,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0041 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0065 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
414,00 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0098 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
360,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
121,20 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0132 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
391,20 € |
24.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0156 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
426,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
326,40 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0213 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
446,60 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
