Faktúra č. 13/23/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na výuku
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 1 473,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/190
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/190 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 1 473,97 € 31.10.2023 07.11.2023 Objednávka
Tlačiť