Faktúra č. 13/23/0218
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0218
- Popis fakturovaného plnenia: HP cartridge farebné
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota: 104,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/209
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/209 | Nákup tonerov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 104,20 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |