| 82/24/0084 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0107 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.04.-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0007 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0050 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0003 |
RAP 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0002 |
RAP - Zverejňovanie r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0013 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0085 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0015 |
náplň do lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0048 |
kontrola HP, hydrantu, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0047 |
kontrola HP, hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
191,40 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0046 |
kontrola HP, hydrantu, nový HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
342,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0045 |
kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, nový HP a piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
429,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0087 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0009 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0039 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
218,40 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0074 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
494,40 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
337,80 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0004 |
sieťové prvky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
806,80 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0017 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0026 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
18,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0045 |
rekukcie k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
45,40 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0069 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
63,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0076 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0006 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 290,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0016 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 970,40 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0029 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
499,20 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0111 |
oprava vodovodnej batérie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0027 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
190,50 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
