Faktúra č. 13/24/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: interiérové vybavenie
  • Dátum doručenia: 22.01.2024
  • Celková hodnota: 1 290,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/003
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/003 Nákup knižníc a kancelárskych kresiel - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 260,40 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
Tlačiť