Faktúra č. 82/24/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP 2024
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť