| 13/22/0164 |
PC zostavy s príslušenstvom na výučbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
11 999,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0346 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0018 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0044 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0052 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
33,54 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0066 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0080 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0095 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0105 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0137 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
51,60 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0210 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
146,00 € |
11.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0138 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0180 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0213 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 050,00 € |
24.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0148 |
zimné pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
431,64 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0145 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0008 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0031 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
489,70 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0030 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
13,35 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0035 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
260,64 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0103 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
242,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0194 |
revizia el.inštalácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0193 |
revízia el. inštalácie a el. spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
672,12 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0272 |
revízia el. inštalácie v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
291,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0330 |
meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 385,08 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
983,32 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 364,19 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
