Faktúra č. 12/22/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota: 2 364,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/290,294
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť