| 13/21/036 |
Spotrebný materiál pre potreby vyučovania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
134,89 € |
25.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0038 |
spotrebný materiál na odb.výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
95,72 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0024 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
125,10 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0026 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0013 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
38,69 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0014 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
77,39 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0112 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
38,50 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0111 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
737,99 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0108 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,79 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0120 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
98,81 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0150 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
370,84 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0170 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
16,50 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0167 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
28 489,12 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0336 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 441,27 € |
05.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0018 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 379,33 € |
03.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0041 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 205,72 € |
03.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0066 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 483,12 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0205 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
952,97 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0233 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 873,72 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0095 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,30 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
