| 12/24/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,57 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0001 |
pracovné náradie/vybavenie dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
215,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0002 |
tablet iPad Pro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
998,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0003 |
náradie, náhradné násady na náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
46,99 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0004 |
sieťové prvky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
806,80 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0005 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
984,10 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0006 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 290,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0007 |
núdzové osvetlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
701,28 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0008 |
nové svetlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
268,31 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0009 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/001 |
Nákup náradia pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
215,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0010 |
rezivo a porez na kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
2 342,17 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0011 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0012 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0013 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0014 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
483,36 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0015 |
náplň do lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0016 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 970,40 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0017 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0018 |
led svetlá a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
110,48 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
