Faktúra č. 13/24/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LITMAR, s.r.o.
- IČO: 46966382
- Adresa: Košická 8566, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0010
- Popis fakturovaného plnenia: rezivo a porez na kuchynskú linku
- Dátum doručenia: 24.01.2024
- Celková hodnota: 2 342,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/007
- Dátum zverejnenia: 31.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/007 | Nákup dreva/reziva na výrobu kuchynskej linky - sekretariát v zmysle CP. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LITMAR, s.r.o. | 46966382 | 2 342,17 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Objednávka |