| 12/22/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
545,57 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 135,76 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
346,20 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
933,22 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,17 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
170,11 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,76 € |
25.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 435,97 € |
26.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
856,47 € |
27.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
597,26 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
1 072,50 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
346,57 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
335,23 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
789,75 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
320,52 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 873,19 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
366,75 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 103,04 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,94 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
