Faktúra č. 12/22/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 1 103,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/176,181
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť