Faktúra č. 12/22/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 422,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/157
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/157 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 421,51 € 11.05.2022 16.05.2022 Objednávka
Tlačiť