Faktúra č. 12/22/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 366,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/177
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/177 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 365,65 € 26.05.2022 31.05.2022 Objednávka
Tlačiť