TRIBE kom. spol.
Informácie
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0268 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 2 333,96 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0109 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 695,28 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0087 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 541,02 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0085 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 216,84 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0925 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 179,53 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0924 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 166,15 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0746 | všeobecný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 831,42 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0722 | stav.materiál na údržbu izieb klientov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 692,56 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0656 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 1 472,77 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0558 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 373,24 € | 30.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0495 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 290,93 € | 28.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0384 | omietka a lepidlo / oprava izby klienta | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 15,10 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0347 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 73,95 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0292 | materiál na údržbu / tmel | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 12,56 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0241 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 151,99 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0227 | stav.materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 1 260,81 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0136 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 871,60 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0135 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 1 038,13 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0070 | preprava dverí | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 19,60 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0892 | štrk a stavebný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 1 368,87 € | 29.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra |