Faktúra č. DFB/23/0924

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0924
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 166,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1182/23/a
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1182/23/a stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 166,15 € 29.11.2023 18.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť